Навигация

Ссылки

Баннер

Счётчик посещений

Положение

1. Общие положения

1.1 Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области (далее управление культуры) является отраслевым (функциональным) органом администрации Саратовского муниципального района Саратовской области осуществляющим функции в сфере культуры.  
1.2 Тип учреждения: казенный.
1.3 Полное наименование: Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области.
1.4 Краткое наименование: Управление культуры СМР
1.5 Юридический адрес Управления культуры: 410530, Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки.
1.6 Управление культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными актами Министерства культуры Российской Федерации, законодательством Саратовской области, нормативными актами Министерства культуры Саратовской области, правовыми актами органов местного самоуправления Саратовского муниципального района и настоящим Положением.
1.6 Управление культуры осуществляет государственную политику в области культуры, искусства, кино, охраны и сохранения объектов культурного наследия на принципах законности, демократии, гуманизма, гражданственности, приоритета общечеловеческих ценностей, единства культурного и образовательного пространства, развития национальных культур.
1.7 Управление культуры является муниципальным учреждением, не преследующим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Управление культуры вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, если это служит достижению целей, ради которых оно создано.
1.8 Управление культуры является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, текущий бюджетный счет, круглую гербовою печать установленного образца, угловой штамп со своим наименованием, а также необходимые для осуществления его деятельности бланки с реквизитами юридического лица, собственную символику.
1.9 Управление культуры финансируется из местного бюджета и из других источников в соответствии с действующим законодательством.
1.10 Управление культуры осуществляет организационно-методическое и техническое содействие учреждениям культуры района, деловое взаимодействие с другими отраслевыми (функциональными) органами администрации Саратовского муниципального района.
1.11 Возложение на управление культуры обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к его работе, не допускается.

2. Функции управления культуры

Основными функциями управления культуры являются:
2.1. Осуществление руководства отраслью, координация и контроль над обеспечением выполнения полномочий по организации досуга населения, библиотечному обслуживанию, а также деятельностью учреждений дополнительного образования.
2.2. Организация библиотечного обслуживания поселения поселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов.
2.3. Создание условий для обеспечения муниципальных образований, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2.4 Создание условий для развития традиционного художественного местного народного творчества в муниципальных образований, входящих в состав муниципального района.
2.5. Формирование и реализация культурной политики, способствующей созданию имиджа района.
2.6. Обеспечение деятельности главы администрации Саратовского муниципального района по реализации его полномочий в области культуры и искусства.
2.7. Взаимодействие с администрацией района и её отраслевыми (функциональными) органами.
2.8. Разработка основных направлений развития отрасли «культура» в районе и обеспечение финансового и правового механизмов, их реализации с учетом выделенных бюджетных ассигнований.
2.9. Участие в разработке программ социального развития и сохранения культуры района.
2.10. Контроль за подготовкой к аттестации и аккредитации муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детские школы искусств».
2.11. Осуществление аттестации специалистов учреждений культуры района.
2.12. Участие в областном, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве.
2.13. Осуществление связей со средствами массовой информации.
2.14. В установленном порядке проведение смотров, конкурсов, фестивалей, библиотечного обмена и иных мероприятий по направлениям, входящим в компетенцию Управления культуры.
2.15. Решение вопросов кадровой политики, подбора и расстановки кадров.
2.16. Осуществление мер по социальной защите работников учреждений культуры, охране труда и соблюдения правил техники безопасности.
2.17. Представление документов на поощрение работников учреждений культуры района, ходатайство по присвоению почетных званий, государственных наград, награждению работников культуры грамотами Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора Саратовской области, Министерства культуры Саратовской области, органов местного самоуправления района. Осуществление награждения Почетной грамотой управления культуры района.
2.18. В соответствии с установленными формами статистической отчетности, Управление культуры предоставляет отчеты о деятельности учреждений культуры района в Министерство культуры Саратовской области, в органы статистики, Саратовский областной центр народного творчества и другие контролирующие организации.
2.19. Организация методического обеспечения деятельности учреждений культуры района.
2.20. Осуществление бухгалтерского учета, отчетности, контроль над расходованием финансовых средств и учет материальных ценностей учреждений культуры и дополнительного образования.
2.21. Формирование проектов смет учреждений и дополнительного образования на очередной финансовый год.
2.22. Организация работ по подготовке учреждений культуры к осеннее- зимнему периоду, по выполнению текущего и капитального ремонта.
2.23. Совместно с администрацией Саратовского муниципального района в установленном порядке создание, реорганизация и ликвидация организаций, находящихся в ведении Управления культуры, осуществление контроля за эффективностью использования и сохранностью имущества подведомственных учреждений и организаций.


3. Цели и задачи управления культуры

Основными целями деятельности Управления культуры являются:
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии
традиционной народной культуры, поддержка художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально – культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством освоения образовательных программ в сфере искусств, воспитание подготовленного и активного потребителя художественных ценностей, подготовка учащихся к продолжению обучения в учреждениях среднего профессионального образования.
Главными задачами управления культуры являются:
- разработка и реализация государственной политики, направленной на
сохранение и развитие культуры и искусства в Саратовском муниципальном районе;
- создание условий для реализации гражданами района права на свободу
творчества, культурную деятельность, удовлетворения духовных потребностей и приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение историко-культурного наследия Саратовского муниципального
района;
- разработка и реализация районных программ, участие в разработке и
реализации областных программ в сфере культуры и искусства.

4. Предпринимательская деятельность Управления культуры



Управление культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей.
Предпринимательская деятельность Управления культуры осуществляется на договорной основе за счет организации концертной деятельности, проведения тематических мероприятий, оказания услуг по методическому обеспечению проведения культурно-массовых мероприятий.

5. Имущество и финансовые ресурсы Управления культуры

Управление культуры осуществляет оперативное управление имуществом, закрепленным за ним администрацией Саратовского муниципального района. Имущество Управления культуры формируется за счет переданных ему администрацией Саратовского муниципального района соответствующих объектов муниципальной собственности и средств местного бюджета.
Источниками формирования имущества Управления культуры являются:
- регулярные и единовременные поступления из бюджета района;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники в соответствии и законодательством Российской Федерации.
Управление культуры в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества, закрепленного на праве оперативного управления, осуществляет право владения, пользования и распоряжения им.
Управление культуры по согласованию с администрацией Саратовского муниципального района распоряжается закрепленным за ним имуществом и может:
- безвозмездно получать, передавать материальные ценности, в том числе здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;
- приобретать имущество по безналичному расчету и за наличные средства;
- передавать другим организациям, обменивать, сдавать в аренду имущество, а также списывать с баланса, если оно изношено или морально устарело.
Управление культуры осуществляет контроль за бережным содержанием имущества и проводит ремонт, обновление и реставрацию.


6. Руководство Управления культуры

6.1 Управление культуры возглавляет начальник. Начальник Управления культуры назначается на должность и освобождается от должности главой администрации Саратовского муниципального района на основании результата конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.
6.2 Начальник Управления культуры руководит деятельностью Управления, его структурных подразделений и подчиняется непосредственно главе администрации Саратовского муниципального района.
6.3 Начальник Управления культуры в установленном порядке:
- утверждает должностные инструкции, назначает и освобождает от должности подчиненных ему работников, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- утверждает структуру и штатное расписание Управления культуры в пределах установленного фонда оплаты труда;
-издает приказы и инструкции, дает указания, обязательные для исполнения организациями, учреждениями, находящимися в ведении Управления культуры и проверяет их исполнение;
- в случаи передачи функций и полномочий учредителя управлению культуры утверждает положения и уставы подведомственных учреждений и организаций;
- издает приказы в пределах компетенции управления, обязательные для исполнения всеми подведомственными учреждениями культуры и работниками управления;
-обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников учреждений культуры;
- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой муниципального района, главой администрации и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию управления культуры;
- в период временного отсутствия начальнику управления (командировки, отпуск, болезнь и т.д.) его обязанности возлагаются главой администрации Саратовского муниципального района на работника;
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами.

7. Ответственность Управления культуры

Управление культуры несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



8. Реорганизация и ликвидация Управления культуры

Реорганизация и ликвидация Управления культуры осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ

САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от 17 января 2020 года № 48

Об утверждении муниципальной программы

«Культура Саратовского муниципального района»

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Саратовского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Саратовского муниципального района», согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации Саратовского муниципального района осуществлять финансирование мероприятий                         в пределах выделенных ассигнований.

3. Постановление администрации Саратовского муниципального района Саратовской области от 24.01.2018 № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района на 2018-2021 годы», отменить.

4. Настоящее постановление распространяет свои действия                                на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Большая Волга» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Саратовского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя главы администрации по социальной политике                             Л.В. Сорокину.

 

 

 

 

Глава Саратовского

муниципального района                                                             И.А. Бабошкин

 

 

Приложение к постановлению

администрации Саратовского

муниципального района

Саратовской области

от 17.01.2020 № 48

Паспорт

муниципальной программы

«Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа

«Культура Саратовского муниципального района»                                             (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной

программы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района

Соисполнители муниципальной программы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района

Участники муниципальной программы

учреждения культуры Саратовского муниципального района

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Библиотеки»;

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры»;

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей                   в сфере культуры»;

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций»;

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района в сфере культуры»;

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета                                  в муниципальных учреждениях культуры»;

Подпрограмма 7 «Культурно-досуговые учреждения»

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Отсутствуют

Цель муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного пространства Саратовского муниципального района

Задачи муниципальной программы

- сохранение культурного наследия района;

- развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества;

- обеспечение допустимости дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований

Целевые показатели муниципальной программы

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципальных библиотек с 31% в 2021 году до 34% к 2023 году.

Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек района                  с 10% в 2021 до 12% к 2023 году.

Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа с 2,5% в 2021 году до 2,9% в 2023 году.

Повышение уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 72% до 85% к 2023 году.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию                в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе от 8% в 2021 году до 10%             к 2023 году.

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку                 за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда -                       0 человек, в 2021 - 0 человек, в 2022 - 0 человек,                              в 2023 году - 0 человек.

Доведение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня 100% от средней заработной платы учителей по Саратовской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2020-2023 годы

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет                             всех 395330,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год – 95 167,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 101 923,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 108 991,2 тыс. рублей;

- 2023 год – 89 248,2 тыс. рублей

из них:

бюджет муниципального района - 322339,9                   тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год – 72 576,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 79 490,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 81 024,3 тыс. рублей;

- 2023 год – 89 248,2 тыс. рублей

внебюджетные источники (прогнозно) –                              96,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 32,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 32,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 32,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет (прогнозно) -                                268, 3  тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 268,3 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

областной бюджет (прогнозно) –                                             72 626,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год – 22 290,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 22 400,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 27 934,9 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

из них по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Библиотеки» -                                       64 396,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры» - 100 197,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей                    в сфере культуры» - 400,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций» - 20 972,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района                  в сфере культуры» - 3 223,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета                                    в муниципальных учреждениях                           культуры» - 16 576,6 тыс. рублей.

подпрограмма 7 «Культурно-досуговые  учреждения» - 171 653,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия                                 и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм                                 и направлений культурного обмена;

- обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда, развитие эстетического воспитания молодежи;

- создание условий для доступности участия                          в культурной жизни всего населения, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

- развития самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- поддержка разнообразия национальных культур народов, проживающих на территории района,                на основе взаимной терпимости и уважения, развития межнациональных культурных связей;

- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

 

Сфера культуры района представлена учреждениями практически всех видов экономической деятельности: библиотеки, культурно - досуговые учреждения, детские школы искусств.

По состоянию на начало 2020 года сфера культуры включает                       6 учреждений.

Характеристика структуры сети сферы культуры приведена                              в нижеследующей таблице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура сети сферы культуры

Саратовского муниципального района

в 2020 году

 

№ п/п

Учреждения культуры по видам экономической деятельности

Количество сетевых единиц

1.

МАУК «Централизованная клубная система»

1

2.

Учреждения культурно-досугового типа

2

3.

Централизованная бухгалтерия

1

4.

Библиотеки

1

5.

Детская школа искусств

1

Всего:

6

 

Культура должна играть основополагающую роль                                          в социально-экономическом развитии каждого региона страны, области,                в том числе и в районе, так, как призвана, обеспечить формирование человеческого капитала, достойный уровень и качество жизни населения.

Политика в сфере культуры района направлена на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества.

В настоящее время необходимо продолжить работу по данным направлениям посредством программного подхода, что объясняется в первую очередь тем, что отрасль культуры является сложной, многоуровневой системой, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов.

Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы,                            что обеспечит следующие важнейшие условия для осуществления культурной политики:

установление стратегических ориентиров на модернизацию                            и инновационное развитие основных видов и направлений культурной деятельности;

концентрация источников финансового обеспечения культуры                       на приоритетных направлениях ее развития.

Основным направлением деятельности учреждений                              культурно - досугового типа является поддержка традиционной народной культуры, воспитание у молодежи и населения в целом, эстетического вкуса, патриотизма и любви к родине, посредством культурно - массовых мероприятий, кружковой и информационной работы.

В культурно-досуговых учреждениях успешно работают более                      200 клубных формирований, которые посещают более 3 тысяч участников художественной самодеятельности.

Продолжают активно работать 7 коллективов, имеющих почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

В рамках разрабатываемой Программы будет сохранена преемственность ключевых мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

2. Цели и задачи муниципальной программы

 

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного пространства района. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

1) сохранение культурного и исторического наследия района. Решение данной задачи предполагается осуществлять в рамках реализации подпрограммы:

подпрограммы 1 «Библиотеки»;

2) обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию                 в культурной жизни и реализация их творческого потенциала. Решение данной задачи предполагается осуществлять в рамках реализации следующих подпрограмм:

подпрограммы 1 «Библиотеки»;

подпрограммы 4 «Популяризация культурных традиций».

 

3. Целевые показатели муниципальной программы

 

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются следующие показатели:

количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры,

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях -                 с 8,0% в 2021 году до 10% в 2023 году;

увеличение количества участников клубных формирований учреждений культуры - с 2,5% в 2021 году до 2,9% 2023 году;

увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий с 0,13% в 2021 году до 0,15% в 2023 году.

Доведение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня 100% от средней заработной платы учителей по Саратовской области.

Доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

повышение уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 72% в 2021году            до 85% в 2023 году;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии                             с профессиональными творческими союзами и институтами гражданского общества;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста                  и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

укрепления материально-технической базы отрасли;

развития самодеятельного художественного творчества;

стимулирование потребления культурных благ;

поддержка разнообразия национальных культур народов на основе взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей;

увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение                     2020 - 2023 годов. Поэтапной реализации программы не предусматривается.

 

5. Обобщенная характеристика подпрограмм

муниципальной программы

 

В рамках реализации муниципальной программы выполнение отдельных ведомственных целевых программ не предусмотрено.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется на основе реализации 7 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Библиотеки».

Цель: сохранение и развитие библиотечного дела.

Задачи: обеспечение доступа граждан к фондам общедоступных публичных библиотек области (в печатном и в электронном виде); приобщение детей и молодежи к чтению; обеспечение пополнения                         и сохранности библиотечного фонда.

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры».

Цель: сохранение и развитие районной системы образования в сфере культуры.

Задачи: обеспечение доступности образовательных услуг в сфере культуры; повышение качества образовательных услуг в сфере культуры; совершенствование системы повышения квалификации специалистов                      и педагогических работников сферы культуры.

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в сфере культуры».

Цель: выявление художественно одаренных детей и молодежи в сфере культуры.

Задача: обеспечение соответствующих условий для выявления и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи.

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций».

Цель: сохранение и развитие традиций празднования районных, общественных и культурных событий в районе.

Задача: обеспечение проведения праздников и значимых событий общества.

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района в сфере культуры».

Цель: обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Задача: обеспечение доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям, воспроизводство творческого потенциала населения поселений, создание условий для доступа населения поселений к современной культуре, информационным ресурсам.

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского                          и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры»;

Цель: повышение качества бухгалтерского и налогового учета                           в муниципальных учреждениях.

 Задача: качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах                      и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним                   и внешним пользователям, обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений

Подпрограмма 7 «Культурно-досуговые учреждения»

Цель: повышение качества предоставляемых услуг, увеличение охвата населения, повышение престижа отрасли.

Задача: обеспечение доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям, создание условий для доступа населения района к современной культуре, информационным ресурсам.

На решение задачи по сохранению культурного и исторического наследия района будут направлены основные мероприятия, предусмотренные в следующих подпрограммах:

Подпрограмма 1 «Библиотеки».

Основные мероприятия указанной подпрограммы будут направлены             на сохранение достигнутого уровня развития по данным направлениям сферы культуры.

На решение задачи по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и реализации их творческого потенциала будут направлены основные мероприятия, предусмотренные следующими подпрограммами:

подпрограмма 1 «Библиотеки»;

подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций».

Основные мероприятия указанных подпрограмм будут направлены                на обеспечение выполнения установленных муниципальных заданий учреждениям сферы культуры, укрепление их материально-технической базы.

 

6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета (прогнозно), областного бюджета (прогнозно), средств муниципального бюджета района.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы                         за счет всех 395 330,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

 

- 2020 год – 95 167,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 101 923,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 108 991,2 тыс. рублей;

- 2023 год – 89 248,2 тыс. рублей

из них:

бюджет муниципального района – 322 339,9 тыс. рублей, в том числе                         по годам:

- 2020 год – 72 576,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 79 490,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 81 024,3 тыс. рублей;

- 2023 год – 89 248,2 тыс. рублей

внебюджетные источники (прогнозно) - 96,0 тыс. рублей, в том числе                    по годам:

- 2020 год - 32,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 32,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 32,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет (прогнозно) - 268,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 268,3 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

областной бюджет (прогнозно) – 72 626,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год – 22 290,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 22 400,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 27 934,9 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

из них по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Библиотеки» - 64 396,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры» -                                100 197,7 тыс. рублей;

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в сфере                   культуры» - 400,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных                                       традиций» - 20 972,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района в сфере культуры» -                                          3 223,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского                        и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры» -                                16 576,6 тыс. рублей;

Подпрограмма 7 «Культурно-досуговые учреждения» -                                 171 653,2 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы                          и соотношение расходов бюджетов муниципальных образований Саратовского муниципального района и средств из внебюджетных источников учитывают наличие муниципальных программ муниципальных образований района, нацеленных на обеспечение прав граждан на доступ                 к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан                   на участие в культурной жизни.

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета                            на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном администрацией Саратовского муниципального района.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

 

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита           и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на культуру, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих                      в реализации муниципальной программы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий,                      что существенно сократит число лиц, участвующих в культурных мероприятиях, снизит уровень достижений творческих коллектив Саратовского муниципального района. Учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные.

Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей муниципального района, что может привести к различной степени эффективности и результативности исполнения задач и мероприятий в сфере культуры.

Отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

1. регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

2. своевременной корректировки перечня основных мероприятий                   и показателей (индикаторов) муниципальной программы;

3. обеспечения эффективной координации деятельности участников муниципальной программы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

4. совершенствования межведомственного взаимодействия.



Паспорт подпрограммы 1

«Библиотеки»

Муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 1 «Библиотеки» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района

Соисполнитель подпрограммы

МАУ «Межпоселенческая центральная библиотека Саратовского муниципального района Саратовской области»

Цель подпрограммы

Сохранение и развитие библиотечного дела

Задачи подпрограммы

- обеспечение доступа граждан к фондам общедоступных публичных библиотек района
(в печатном и в электронном виде);

- приобщение детей и молодежи к чтению;

- обеспечение пополнения и сохранности библиотечного фонда

Целевые показатели подпрограммы

- количество обслуженного населения библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде
с 2020 года до 2023 года - не менее 15,1 тыс. человек ежегодно;

- количество детей, посетивших библиотеки района                с 2020 года до 2023 года – не менее 4,9 тыс. человек ежегодно;

- количество экземпляров новых поступлений
в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2020 года до 2023 года - не менее
6,0 тыс. экземпляров ежегодно;

- количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2020 года до 2023 года - не менее
1 450 единиц ежегодно;

- доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100%                                      от среднемесячного дохода от трудовой деятельности                 по Саратовской области;

- количество работников муниципальных учреждений                 и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда - 0 человек, в 2021- 0 человек,                               в 2022 - 0 человек, в 2023 году - 0 человек.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020-2023 годы

 

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет                          64 396,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 16 266,7 тыс. рублей;

- 2021 год – 15 848,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 16 912,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 15 368,3 тыс. рублей

из них:

- федеральный бюджет (прогнозно) – 168,3 тыс. рублей,        в том числе:

- 2020 год - 168,3 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

- областной бюджет (прогнозно) – 14 913,2 тыс. рублей,                   в том числе:

- 2020 год – 5 177,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 360,1 тыс. рублей;

- 2022 год – 5 375,3 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

 - местный бюджет – 49 315,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 10 920,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 11 488,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 11 537,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 15 368,3 тыс. рублей

- внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг библиотеками района с 70% в 2020 году до 94,1%                         в 2023 году;

- увеличение количества библиографических записей               в электронном каталоге муниципальных библиотек района с 20% в 2020 году до 29,34% в 2023 году;

- увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек с 10 в 2020 году                              до 12 в 2023 году;

- повышение интереса населения к книге и чтению;

- доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области в 2019 году



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и прогноз ее развития

Библиотеки района выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Саратовского муниципального района.

Традиционные функции библиотек в настоящее время получают новое значение. Общество, как никогда, нуждается в достоверной, оперативно получаемой информации, в новых практических и фундаментальных знаниях. Библиотеки доступны для всех и способны создать условия                    для образования, самообразования и самовоспитания; для становления общей культуры человека, нравственности и мировоззрения; для межличностного общения; имеют большие возможности для организации интеллектуального, творческого, содержательного досуга.

Усилилось внимание государства к проблемам ускорения темпов компьютеризации библиотек, расширения услуг для пользователей                            с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Продолжился процесс компьютеризации, внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, создания собственных электронных ресурсов и электронного каталога. По состоянию                                   на 1 января 2020 года совокупный объем записей в электронных каталогах общедоступных публичных библиотеках района составляет                                   28200 тыс. записей (90% от фонда), количество библиотек, имеющих компьютеры, составляет 15 библиотек, к сети Интернет подключены                      15 муниципальных библиотек.

Оценка деятельности муниципальных библиотек приведена                             в следующих таблицах:

 

Показатели деятельности муниципальных библиотек района                    за 2019 год

 

№ п/п

Количество оказанных услуг населению библиотеками области (число посещений),

в том числе нестационарными формами

и в электронном виде, всего

(тыс. единиц)

В том числе количество детей, посетивших библиотеки области

(тыс. человек)

Количество экземпляров новых поступлений

в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек

(тыс. экземпляров)

Количество мероприятий направленных           на популяризацию книги

и чтения

(тыс. единиц)

1.

15,1

4,9

6,3

1,4

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы.

 

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах                 и правовых актах:

- Федеральный закон «О библиотечном деле»;

- Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов»;

- Закон Саратовской области «Об обязательном экземпляре документов Саратовской области».

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие библиотечного дела. Достижению намеченной цели будет способствовать решение следующих задач:

- обеспечение доступа граждан к фондам общедоступных публичных библиотек района (в печатном и в электронном виде);

- приобщение детей и молодежи к чтению;

- обеспечение пополнения и сохранности библиотечного фонда.

Целевые показатели:

- количество обслуженного населения библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде                              с 2020 года до 2023 года - не менее 15,1 тыс. человек ежегодно;

- количество детей, посетивших библиотеки района с 2020 года                    до 2023 года не менее 4,9 тыс. человек ежегодно;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2020 года до 2023года - не менее                6,0 тыс. экземпляров ежегодно;

- количество мероприятий, направленных на популяризацию книги                   и чтения с 2020 года до 2023 года - не менее 1450 единиц ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг библиотеками района с 70% в 2020 году до 94,15% в 2023 году;

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципальных библиотек района с 31% в 2020 году до 34%                  в 2023 году;

- увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек с 10 в 2020 году                 до 12 в 2023 году;

- повышение интереса населения к книге и чтению.

Подпрограмма 1 «Библиотеки» планируется к реализации                               в течение 2020-2023 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает этапы.

 

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

МУ «Межпоселенческая центральная библиотека Саратовского муниципального района Саратовской области» муниципального задания на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

 

Общий объем муниципальных услуг, оказанных поселенческими библиотеками района населению, в том числе детям (в текстовом                                  и в электронном виде) за 2019 год составил - 15,1 тыс. человек.

Прогнозный объем вышеназванных услуг установлен в соответствии                    с целевым показателем (индикатором) плана мероприятий («Дорожной карты»), «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных                          на повышение эффективности сферы культуры Саратовского муниципального района Саратовской области», утвержденного постановлением администрации Саратовского муниципального района Саратовской области от 02.09.2013 № 1945 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Саратовского муниципального района Саратовской области».

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

основное мероприятие 1.1. «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями», в рамках которого будет осуществляться выполнение установленного муниципального задания;

основное мероприятие 1.2. «Осуществление переданных полномочий субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Библиотеки» Государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года, в рамках которого будет осуществлено обновление книжного фонда и, как следствие, привлечение читательского интереса, что отразится на уровне посещаемости библиотек;

1.2.1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет иных межбюджетных трансфертов.

1.2.2. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки:

основное мероприятие 1.3. «Организация и проведение мероприятий     по сохранности библиотечных фондов поселенческих библиотек                              и популяризацию чтения и библиотечного дела», в рамках которого будут проводиться создание, учет библиотечных фондов и т.д.;

основное мероприятие 1.4. «Сохранение и укрепление                              материально-технической базы поселенческих библиотек района», в рамках которого будут производиться мероприятия по укреплению материально-технической базы;

основное мероприятие 1.5. «Капитальный и текущий ремонт                                  в поселенческих библиотеках», в рамках которого будут производиться мероприятия по ремонтным работам зданий библиотек;

основное мероприятие 1.6. «Поддержка муниципальных учреждений культуры»;

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен                              в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Информация об участии в реализации подпрограммы

органов местного самоуправления муниципального района, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных                 и иных организаций, а также внебюджетных фондов

 

Органы местного самоуправления района участвуют в реализации подпрограммы. Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды участия                        в реализации подпрограммы не принимают.

 

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 64 396,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 16 266,7тыс. рублей;

- 2021 год – 15 848,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 16 912,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 15 368,3 тыс. рублей

из них:

- федеральный бюджет (прогнозно) – 168,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год - 168,3 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

- областной бюджет (прогнозно) – 14 913,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год - 5 177,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 360,1 тыс. рублей;

- 2022 год – 5 375,3 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

 - местный бюджет – 49 315,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 10 920,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 11 488,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 11 537,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 15 368,3 тыс. рублей

- внебюджетные источники (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей, в том числе                   по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения из средств местного бюджета                    на реализацию основных мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном администрацией Саратовского муниципального района

Сведения об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы

 

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей муниципальной программы. Кроме универсальных рисков, в библиотечном деле присутствуют специфические риски. К данным рискам можно отнести риски, связанные со значительным уменьшением у населения интереса                    к процессу чтения на бумажных носителях в связи с развитием электронных технологий и быстрого распространения сети Интернет. Такие риски приведут к снижению посещаемости библиотек в традиционной форме                       и значительного увеличения посещаемости библиотек в электронной форме через сеть Интернет. Необходимо ускорить работу по переводу книжных фондов в электронный вид, но этот процесс необходимо проводить с учетом пока не решенных проблем авторского права. Вследствие этого финансирование подпрограммы должно осуществляться с учетом мероприятий по переводу книг в электронный вид, а также проведения последовательных мероприятий по пополнению и сохранности книжных фондов.

В рамках данной подпрограммы минимизация всех указанных рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.



Паспорт подпрограммы 2

«Система образования в сфере культуры»

Муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры»» (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района

Соисполнитель подпрограммы

МАУДО «Детская школа искусств № 1» Саратовского муниципального района Саратовской области

Цель подпрограммы

сохранение и развитие районной системы образования в сфере культуры

Задачи подпрограммы

- обеспечение доступности образовательных услуг
в сфере культуры;

- повышение качества образовательных услуг
в сфере культуры;

- совершенствование системы повышения квалификации специалистов и педагогических работников сферы культуры

Целевые показатели подпрограммы

- увеличение количества одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (% от общего числа детей нарастающим итогом)                  с 8 процентов в 2020 году до 10% в 2023 году;

- обеспечение учащихся школы искусств в творческих мероприятиях с 80% в 2020 году до 100% в 2023 году;

- доведение средней заработной платы                                 по педагогическим работникам МАУДО «Детская школа искусств № 1» до уровня 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей              на территории Саратовского муниципального района;

- доведение средней заработной платы прочего персонала до уровня минимального размера оплаты труда

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020-2023 годы

 

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет –                100 197,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год - 28 520,9 тыс. рублей;

- 2021 год - 26 758,7 тыс. рублей;

- 2022 год - 28 407,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 21 488,6 тыс. рублей

из них:

федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей,                        в том числе:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

областной бюджет (прогнозно) – 12 281,3 тыс. рублей,                        в том числе:

- 2020 год – 5 727,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 977,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 6 553,9 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет – 87 856,4 тыс. рублей,                            в том числе:

- 2020 год – 22 773,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 21 760,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 21 833,5 тыс. рублей;

-2023год – 21 488,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) -                              60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 20,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 20,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 20,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- внедрение новых форм и механизмов оценки
и контроля качества дополнительного образования;

повышение открытости и прозрачности деятельности системы в сфере культуры;

- объединение организаций дополнительного образования и учреждений культуры,                                               и образовательных организаций с целью формирования устойчивых двухсторонних связей
по трудоустройству выпускников;

- создание эффективной системы повышения квалификации педагогических работников;

- доведение средней заработной платы по педагогическим работникам МАУДО «Детская школа искусств № 1» до уровня 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей на территории Саратовского муниципального района



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и прогноз ее развития

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» детские школы искусств реализуют следующие дополнительные общеобразовательные программы, которые подразделяются на дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы.

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств реализуются с целью удовлетворение индивидуальных потребностей детей           в развитии их творческих способностей, формирование общей культуры подрастающего поколения и обеспечение их адаптации к жизни в обществе.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, регламентируются федеральными государственными требованиями и реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

Оценка деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей сферы культуры за 2018 - 2019 учебный год приведена в следующей таблице.

 

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей сферы культуры                                             за 2018-2019 учебный год

 

№ п/п

Наименование муниципального учреждения дополнительного образования детей

Количество

педагогических работников

(в том числе внешних совместителей

(человек)

Количество обучающихся детей, всего

(человек)

Количество выпускников, продолживших обучение

в средних

и высших учебных заведениях

(человек)

Количество обучающихся

в расчете на 1 работника, относящегося                  к категории преподавателей (концерт-мейстеров) (человек)

1.

МАУДО «ДШИ               № 1» Саратовского МР

105

998

3

9,5



2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах            и правовых актах:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения, федеральные государственные требования;

- постановление Правительства области «Об утверждении положения           о порядке установления имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств областного бюджета».

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры. Достижению намеченной цели будет способствовать решение следующих задач:

- обеспечение доступности образовательных услуг в сфере культуры;

- повышение качества образовательных услуг в сфере культуры;

- совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников сферы культуры.

Целевые показатели:

При выполнении всех условий реализации подпрограммы                     на 2020-2023 годы прогнозируются следующие конечные результаты:

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

- увеличение количества одаренных детей по программам дополнительного образования в области искусства;

- увеличение количества одаренных детей, привлекаемых к участию            в творческих мероприятиях к 2023 году на 10%;

- обеспечение участия учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях к 2023 году на 100%.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- внедрение новых форм и механизмов оценки и контроля качества дополнительного и профессионального образования;

- повышение открытости и прозрачности деятельности системы в сфере культуры;

- оказание содействия при повышении квалификации педагогических работников.

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры» планируется к реализации в течение 2020-2023 годов. Реализация подпрограммы                      не предусматривает этапы.

3. Характеристика мер государственного регулирования

 

Меры государственного регулирования не предусматриваются.

 

4. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

МБУДО «Детская школа искусств № 1» муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

 

Общий объем муниципальной услуги, оказанной МАУДО                       «Детская школа искусств №1» в части выполнения контрольных цифр приема за 2017-2018 учебный год составил 1015 человек.

Прогнозный объем вышеназванного показателя составит:

- на 2018-2019 учебный год - 1 035 человек;

- на 2019-2020 учебный год - 1 056 человек;

- на 2020-2021 учебный год - 1 077 человек;

- на 2021-2022 учебный год - 1 100 человек;

- на 2022-2023 учебный год - 1 120 человек.

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Основным мероприятиями подпрограммы являются:

основное мероприятие 2.1. «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями», в рамках которого будет осуществляться выполнение установленного муниципального задания;

основное мероприятие 2.2. «Проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и других подобных мероприятий», в рамках которого будет повышено качество образовательного процесса и увеличен охват специалистов сферы культуры, повысивших свою квалификацию;

основное мероприятие 2.3. «Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными на обязательное повышение квалификации педагогических работников в установленные законом сроки», в рамках которого будет осуществляться обязательное условие повышения квалификации педагогических работников не реже 1 раза в три года;

основное мероприятие 2.4. «Сохранение и укрепление материально-технической базы МАУДО «Детская школа искусств № 1», в рамках которого будут производиться мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций образования сферы культуры;

основное мероприятие 2.5. «Капитальный и текущий ремонт в детских школах исскуств», в рамках которого будут производиться мероприятия попроведению ремонтных работ зданий ДШИ;

основное мероприятие 2.6. «Поддержка муниципальных учреждений дополнительного образования».

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен                             в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

6. Информация об участии в реализации подпрограммы

органов местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы            не принимают.

 

7. Обоснование объема финансового обеспечения,

необходимого для реализации подпрограммы

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет - 100 197,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 28 520,9 тыс. рублей;

- 2021 год – 26 758,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 28 407,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 21 488,6 тыс. рублей

из них:

федеральный бюджет (прогнозно) –0,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год -0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

областной бюджет (прогнозно) -12 281,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 5 727,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 977,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 6 553,9 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет – 87 856,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 22 773,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 21 760,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 21 833,5 тыс. рублей;

-2023год – 21 488,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) - 60,0 тыс. рублей, в том числе                        по годам:

- 2020 год - 20,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 20,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 20,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей.

 

Объем финансового обеспечения из средств местного бюджета                      на реализацию основных мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном администрацией Саратовского муниципального района Саратовской области.

При определении объемов финансирования подпрограммы из средств бюджетов органов местного самоуправления области и внебюджетных источников учтены прогнозные данные. По мере разработки и принятия органами местного самоуправления аналогичных муниципальных подпрограмм объем финансирования из средств местных бюджетов                      и внебюджетных источников будет уточняться.

Сведения об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

 

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей государственной программы. Кроме универсальных рисков в системе образования в сфере культуры присутствуют специфические риски.                         К данным рискам можно отнести следующие риски:

- связанные со значительным уменьшением количества выпускников средних специальных образовательных учреждений сферы культуры                     по сравнению с контрольными цифрами приема, установленными министерством культуры области;

- связанные с наличием или введением программ среднего профессионального образования в сфере культуры, в результате обучения которым будут выпускаться специалисты невостребованные на рынке труда.

В части дополнительного профессионального образования к таким рискам относится создание новых программ дополнительного профессионального образования, не востребованных на рынке образовательных услуг. Это повлечет за собой уменьшение количества специалистов, повысивших квалификацию.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики, характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.



Паспорт подпрограммы 3

«Поддержка одаренных детей в сфере культуры»

Муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в сфере культуры» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

выявление художественно одаренных детей и молодежи

в сфере культуры

Задача подпрограммы

Обеспечение соответствующих условий для выявления
и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи

Целевые показатели подпрограммы

- увеличение количества одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей с 8% в 2020 году до 10% в 2023 году;

- обеспечение участия детских школ искусств                          творческих мероприятиях (доля участников от общего числа учащихся учреждения дополнительного образования сферы культуры и искусства) от 90% в 2020 году до 100% в 2023 году

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020-2023 годы

 

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы из районного бюджета составляет – 400,0 тыс. рублей,

в том числе:

- 2020 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 100,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

- создание условий для развития молодых талантов                 и детей с высокой мотивацией к обучению;

- увеличение количества одаренных детей, обучающихся по программам дополнительного образования в области искусства

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

 

МАУДО «Детская школа искусств № 1» Саратовского муниципального района Саратовской области ведет активную работу по выявлению творчески одаренных детей, взаимодействуя с организациями дошкольного и общего образования района, осуществляют мероприятия, направленные на развитие, поддержку и профессиональную ориентацию наиболее способных                        и талантливых учащихся.

Этому способствуют:

- разработка системы конкурсных мероприятий на уровне образовательного учреждения;

- повышение качественного уровня освоения учебных и внеурочных обучающих программ;

- использование в учебном процессе инновационных технологий                        и современных методик обучения;

- разностороннее поощрение достижений учащихся (награждение премиями, грамотами и благодарностями различной степени, размещение информации о победителях конкурсов и лучших учащихся в районных СМИ и на официальных сайтах учреждений);

- привлечение преподавателей средних специальных и высших учебных заведений сферы культуры к различным формам кураторской работы;

- активная работа с родителями творчески одаренных детей                         по направлениям учебной, концертной деятельности и профессиональной ориентации детей.

Стабильно высокое число участников и призеров конкурсных мероприятий различных уровней из года в год является закономерным результатом системной и комплексной работы с творчески одаренными детьми.

Оценка деятельности по творческому развитию детей и молодежи                в сфере культуры приведена в таблице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности

за 2018-2019 учебный год

 

п/п

Наименование муниципального учреждения дополнительного образования детей

Количество участников

в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалей выставках, мастер-классах, творческих школ и других мероприятиях (человек)

Количество победителей

(1-3 места)

в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школ

и других мероприятиях (человек)

Доля победителей

от количества участников,

принявших участие

в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школ и других мероприятиях

(процентов)

1.

МАУДО «ДШИ №1» Саратовский район

120

54

45,00%

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы.

 

Приоритеты государственной политики в сфере творческого развития детей и молодежи установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Национальной стратегией действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации;

- Концепцией российской национальной системы выявления и развития молодых талантов;

- Указом Президента Российской Федерации № 599 «О мерах                      по реализации государственной политики в области образования и науки».

Основной целью подпрограммы является выявление художественно одаренных детей и молодежи в сфере культуры.

Достижению намеченной цели будет способствовать решение следующей задачи - обеспечению соответствующих условий для выявления       и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи.

Основные показатели:

- увеличение количества одаренных детей, привлекаемых к участию              в творческих мероприятиях от общего числа детей с 8% в 2020 году до 10%           в 2023 году;

- обеспечение участия детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа учащихся учреждения дополнительного образования сферы культуры и искусства) от 90%                           в 2020 году до 100% в 2023 году.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены                          в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

- увеличение количества одаренных детей, обучающихся                               по программам дополнительного образования в области искусства.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2020-2023 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает этапы.

 

3. Характеристика мер государственного регулирования

 

Меры государственного регулирования не предусматриваются.

 

4. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

муниципальным учреждением муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

 

Общий объем муниципальных услуг, оказанных МБУДО «Детская школ искусств № 1» в части количества выявленных творчески одаренных детей           и молодежи на 1 января 2017 года составил – 998 человек.

Прогнозный объем вышеназванного показателя составит:

- на 2017-2018 учебный год - 1 015 человек;

- на 2018-2019 учебный год - 1 035 человек;

- на 2019-2020 учебный год - 1 056 человек;

- на 2020-2021 учебный год - 1 077 человек;

- на 2021-2022 учебный год – 1 100 человек;

- на 2022-2023 учебный год – 1 120 человек.

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий        по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней», в рамках которого будут осуществляться участие детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней;

основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение мероприятий    по обеспечению выявления, развития и поддержки творчески одаренных детей и молодежи и их преподавателей», в рамках которого будут осуществляться проведение мастер-классов, творческих школ, мастерских, тренингов, психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей               и молодежи.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен                               в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

6. Информация об участии в реализации подпрограммы

органов местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации не участвуют в реализации подпрограммы.

 

7. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого

для реализации подпрограммы

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из районного бюджета составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 100,0 тыс. рублей

Объем финансового обеспечения из средств районного бюджета                 на реализацию основных мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном администрацией Саратовского муниципального района.

Сведения об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

 

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей государственной программы. Кроме универсальных рисков в данной сфере присутствуют специфические риски.

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.

Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей муниципального района, что может привести к различной степени эффективности и результативности исполнения задач и мероприятий в сфере культуры.

Отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

1. регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

2. своевременной корректировки перечня основных мероприятий                 и показателей (индикаторов) муниципальной программы;

3. обеспечения эффективной координации деятельности участников муниципальной программы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

4. совершенствования межведомственного взаимодействия.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

Паспорт подпрограммы 4

«Популяризация культурных традиций»

Муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование

подпрограммы

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций» (далее - подпрограмма).

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

сохранение и развитие традиций празднования государственных, общественных и культурных событий на территории района.

Задача подпрограммы

обеспечение проведения праздников и значимых событий общества.

Целевые показатели подпрограммы

количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества с 2020 года                                    до 2023 года - не менее 26 единиц ежегодно

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020-2023 годы

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 20 972,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 4 993,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 993,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 5 993,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 4 993,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- сохранение и развитие традиций празднования государственных, общественных и культурных событий на территории района

 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

 

На протяжении всей истории Российского государства создавались               и крепли традиции празднования знаменательных исторических, общественных и культурных событий. Невозможно представить жизнь нашего общества без проведения торжественных мероприятий и просто обычных семейных праздников. Сложившаяся на протяжении многих столетий традиция проведения праздников стала неотъемлемой частью жизни общества и государства. История проведения праздников показала,                     что при смене любых политических формаций народ сохранил и приумножил традиции празднования знаменательных событий общества. Одно                       из основных направлений деятельности учреждений сферы культуры является организация и проведение торжеств и праздников.

Реализация подпрограммы на 2020-2023 годы обеспечит вышеназванный процесс.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы тесно связаны с сохранением и приумножением традиций празднования знаменательных событий общества.

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие традиций празднования государственных, общественных и культурных событий                             на территории района.

Достижению намеченной цели будет способствовать решение следующей задачи – организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества.

Целевой показатель, количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества – с 2020года до 2023 года не менее 26 единиц ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- сохранение и развитие традиций празднования государственных, общественных и культурных событий на территории района.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2020-2023 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает этапы.

 

 

3. Характеристика мер государственного регулирования

 

Меры налогового, тарифного регулирования, а также иные меры государственного регулирования не предусматриваются.

 

 

4. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

муниципальными учреждениями муниципальных заданий                    на оказание физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ)

 

Сводный показатель прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим                            и (или) юридическим лицам муниципальных услуг в данной подпрограмме не предусмотрен.

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

основное мероприятие 4.1. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества», в рамках которого будет осуществляться организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

основное мероприятие 4.2. «Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение капитального                         и текущего ремонта».

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен                             в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

6. Информация об участии в реализации подпрограммы

органов местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации не участвуют в реализации подпрограммы.

 

7. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого

для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 20 972,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 4 993,0 тыс. рублей;

2021 год – 4 993,0 тыс. рублей;

2022 год - 5 993,0 тыс. рублей;

2023 год - 4 993,0 тыс. рублей

из них:

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе                  по годам:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет 19 972,0 тыс. рублей;

2020 год – 4 993,0 тыс. рублей;

2021 год – 4 993,0 тыс. рублей;

2022 год - 4 993,0 тыс. рублей;

2023 год - 4 993,0 тыс. рублей

внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе                           по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей.

 

Сведения об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

 

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей муниципальной программы. Кроме универсальных рисков, в данной сфере присутствуют специфические риски, такие как проведение псевдозначимых мероприятий. Данные риски повлекут за собой дискредитацию традиций празднования знаменательных событий и неэффективного расходования средств районного бюджета.

В рамках данной подпрограммы минимизация всех указанных рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики, характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.



Паспорт подпрограммы 5

«Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района в сфере культуры»

Муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района в сфере культуры» (далее – подпрограмма).

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Задача подпрограммы

- обеспечение доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала населения поселений;

- создание условий для доступа населения  поселений к современной культуре, информационным ресурсам

Целевые показатели подпрограммы

- доведение средней заработной платы                         по работникам учреждений культуры до уровня  100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области                               

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020-2023 годы

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из районного бюджета составляет 3 223,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 3 223,2 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- доведение средней заработной платы                        по работникам учреждений культуры до уровня  100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области                                  в 2020году

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

 

В программе определена основная цель и ряд задач по ее достижению. Цель программы: сохранение и развитие культурного пространства поселений Саратовского района Саратовской области.

Культура должна играть основополагающую роль                                          в социально - экономическом развитии каждого региона страны, области, района, в том числе и муниципальных образованиях, так, как призвана, обеспечить формирование человеческого капитала, достойный уровень и качество жизни населения.

Политика в сфере культуры муниципального образования направлена на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности                             и общества.

В настоящее время необходимо продолжить работу по данным направлениям посредством программного подхода, что объясняется в первую очередь тем, что отрасль культуры является сложной, многоуровневой системой, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов.

Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы,                                         что обеспечит следующие важнейшие условия для осуществления культурной политики:

установление стратегических ориентиров на модернизацию                               и инновационное развитие основных видов и направлений культурной деятельности;

концентрация источников финансового обеспечения культуры                          на приоритетных направлениях ее развития.

Основным направлением деятельности учреждений культурно - досугового типа является поддержка традиционной народной культуры, воспитание у молодежи и населения в целом, эстетического вкуса, патриотизма и любви к родине, посредством культурно - массовых мероприятий, кружковой и  информационной работы.

В рамках разрабатываемой Программы будет сохранена преемственность ключевых мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

 

 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы

 

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного пространства поселений Саратовского района Саратовской области.

 

3. Целевые показатели муниципальной программы

 

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются - доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области.

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

- доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение                    2020-2023 годов. Поэтапной реализации программы не предусматривается.

 

5. Характеристика основных мероприятий программы

 

Основным мероприятиям программы является:

основное мероприятие 5.1 «Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований Саратовского муниципального района».

Перечень основных мероприятий программы приведен                                           в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет областного бюджета (прогнозно).

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы              за счет всех источников финансирования составляет 3 223,2 тыс. рублей,                     в том числе по годам:

- 2020 год – 3 223,2 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

из них:

областной бюджет – 3 223,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год – 3 223,2 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей, в том числе                  по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе                        по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

 

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита           и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на культуру, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих                      в реализации муниципальной программы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий,                   что существенно сократит число лиц, участвующих в культурных мероприятиях, снизит уровень достижений творческих коллектив муниципального образования. Учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей муниципального района, что может привести к различной степени эффективности и результативности исполнения задач и мероприятий в сфере культуры.

Отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

1. Регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

2. Своевременной корректировки перечня основных мероприятий                   и показателей (индикаторов) муниципальной программы;

3. Обеспечения эффективной координации деятельности участников муниципальной программы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

4. Совершенствования межведомственного взаимодействия.



Паспорт подпрограммы 6

«Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета

в муниципальных учреждениях культуры»

Муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета                                  в муниципальных учреждениях культуры»

(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

МКУ «ЦБ УК и МОУ ДОД учреждений культуры администрации Саратовского муниципального района»

Цель подпрограммы

- повышение качества бухгалтерского                           и налогового учета в муниципальных учреждениях

Задача подпрограммы

- повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета учреждению;

- качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям;

- обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений

Целевые показатели подпрограммы

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;                  - соблюдение установленных сроков                                                 формирования и представления бухгалтерской  отчетности;

- качество налоговой отчетности, представляемой                 в налоговый орган

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых                   на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда - 0 человек,                                      в 2021 - 0 человек, в 2022 - 0 человек,                               в 2023 году - 0 человек.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020-2023 годы

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 16 576,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 4 040,7 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 178,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 4 316,9 тыс. рублей;

- 2023 год - 4 040,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Повышение:

- качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского                            и налогового учета учреждению;

- качества формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации                              о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям;

- обеспечения контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

 

В ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры» (далее – Программа) будут реализованы проекты               и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности МКУ «ЦБ УК     и МОУ ДОД учреждений культуры администрации Саратовского муниципального района» по ведению бухгалтерского, налогового учета                               и отчетности. Реализация Программы будет способствовать решению вопросов, отнесенных к компетенции МКУ «ЦБ УК и МОУ ДОД учреждений культуры администрации Саратовского муниципального района»  и позволит обеспечить ее функционирование.

МКУ «ЦБ УК и МОУ ДОД учреждений культуры администрации Саратовского муниципального района» предоставляет бухгалтерские                услуги 6 учреждениям культуры: 1 учреждению дополнительного образования детей, 3 учреждениям культурно-досуговой деятельности,                                       1 муниципальному казенныму учреждению, 1 библиотеке.

 

2. Цели и задачи муниципальной программы

 

2.1. Целью Программы - повышение качества бухгалтерского                            и налогового учета в муниципальных учреждениях.

2.2. Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач и мероприятий:

2.2.1. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета учреждению;

2.2.1.1. анализ действующего Федерального, регионального и местного налогового законодательства;

2.2.1.2. начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам муниципальных учреждений;

2.2.1.3. своевременное начисление налогов и перечисление                                 их в соответствующие бюджеты;

 

2.2.1.4. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения планов финансово - хозяйственной деятельности, смет доходов         и расходов с дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами.

2.2.2. Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах                      и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним                и внешним пользователям бухгалтерской отчетности:

2.2.2.1. Обеспечение идентичности показателей отчетности                                               с финансовым управлением;

2.2.2.2. Соблюдения сроков предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности;

2.2.2.3. Обеспечение качества предоставляемой бухгалтерской                       и налоговой отчетности.

2.2.3. Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений, в том числе:

2.2.3.1. Проверка законности документов, поступающих для учета, правильности и своевременности их оформления, соответствия расходов утвержденным ассигнованиям (ПФХД), за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов;

2.2.3.2. Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и отражение их в учете;

2.2.3.3. Предварительный контроль соответствия заключаемых договоров с лимитами бюджетных обязательств (показателям ПФХД).

 

3. Целевые показатели муниципальной программы

 

Реализация предусмотренных Программой мероприятий повысит:

- качество бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета учреждению;

- качество формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям;

- обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений;

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек. В основе оценки результатов выполнения программы будет использоваться комплексная оценка выполнения целевых показателей деятельности МКУ «ЦБ УК и МОУ ДОД учреждений культуры администрации Саратовского муниципального района».

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

- качественное ведение бухгалтерского учета муниципальных учреждений культуры.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение                   2020 - 2023 годов. Поэтапной реализации программы не предусматривается.

 

5. Характеристика основных мероприятий программы

 

Основным мероприятием подпрограммы является:

основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных учреждений»

основное мероприятие 6.2 «Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Перечень основных мероприятий программы приведен                                    в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 16 576,6 тыс. рублей, в том числе                по годам:

- 2020 год – 4 040,7 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 178,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 4 316,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 4 040,7 тыс. рублей

из них:

областной бюджет – 387,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 129,1 тыс. рублей;

- 2021 год - 129,1 тыс. рублей;

- 2022 год - 129,1 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе                  по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет – 16 189,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год – 3 911,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 042,2 тыс. рублей;

- 2022 год – 4 187,8 тыс. рублей;

- 2023 год – 4 040,7тыс. рублей

внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы 7

«Культурно-досуговые учреждения»

Муниципальной программы «Культура Саратовского муниципального района»

 

Наименование

подпрограммы

Подпрограмма 7 «Культурно-досуговые учреждения» (далее - подпрограмма).

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление культуры администрации Саратовского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы

муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система»

Цель подпрограммы

повышение качества предоставляемых услуг, увеличение охвата населения, повышение престижа отрасли

Задача подпрограммы

- обеспечение доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- создание условий для доступа населения  района к современной культуре, информационным ресурсам

Целевые показатели подпрограммы

- расширение и улучшение качества услуг;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности;

- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового обеспечения для сохранения единого культурного пространства

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда - 0 человек,                            в 2021- 0 человек, в 2022 - 0 человек,                             в 2023 году - 0 человек.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020-2023 годы

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 171 653,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 38 022,9 тыс. рублей;

- 2021 год – 50 044,6 тыс. рублей;

- 2022 год – 53 261,2 тыс. рублей;

- 2023 год – 43 257,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия                              и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурного обмена;

- обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда, развитие эстетического воспитания молодежи;

- создание условий для доступности участия              в культурной жизни всего населения, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

- развития самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- поддержка разнообразия национальных культур народов, проживающих на территории муниципального образования, на основе взаимной терпимости и уважения, развития межнациональных культурных связей

- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

 

В программе определена основная цель и ряд задач                                          по ее достижению. Цель программы: повышение качества предоставляемых услуг, увеличение охвата населения, повышение престижа отрасли

Культура должна играть основополагающую роль в социально-экономическом развитии каждого региона страны, области, района, в том числе и муниципальных образованиях, так, как призвана, обеспечить формирование человеческого капитала, достойный уровень и качество жизни населения.

Политика в сфере культуры муниципального образования направлена на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности                        и общества.

В настоящее время необходимо продолжить работу по данным направлениям посредством программного подхода, что объясняется в первую очередь тем, что отрасль культуры является сложной, многоуровневой системой, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов.

Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы,                            что обеспечит следующие важнейшие условия для осуществления культурной политики:

установление стратегических ориентиров на модернизацию                             и инновационное развитие основных видов и направлений культурной деятельности;

концентрация источников финансового обеспечения культуры                              на приоритетных направлениях ее развития.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы тесно связаны с сохранением и приумножением традиций празднования знаменательных событий общества.

Основной целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг, увеличение охвата населения, повышение престижа отрасли.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

повышение уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии                             с профессиональными творческими союзами и институтами гражданского общества;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста                                    и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

поддержка разнообразия национальных культур народов на основе взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей;

количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда -                      0 человек.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение                   2020- 2023 годов. Поэтапной реализации программы не предусматривается.

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Основным мероприятием подпрограммы является:

основное мероприятие 7.1 «Обеспечение функционирования деятельности МАУК «ЦКС»;

основное мероприятие 7.2 «Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен                             в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Информация об участии в реализации подпрограммы

органов местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований района, муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации не участвуют в реализации подпрограммы.

 

5. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого

для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет 171 653,2 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 38 022,9 тыс. рублей;

2021 год – 50 044,6 тыс. рублей;

2022 год – 53 261,2 тыс. рублей;

2023 год – 43 257,6 тыс. рублей

из них:

областной бюджет – 23 909,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 8 033,1 тыс. рублей;

2021 год – 12 933,1 тыс. рублей;

2022 год – 15 876,6 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет (прогнозно) - 100,0 тыс. рублей, в том числе                  по годам:

2020 год - 100,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет - 147 607,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 29 877,8 тыс. рублей;

2021 год – 37 099,5 тыс. рублей;

2022 год – 37 372,6 тыс. рублей;

2023 год – 43 257,6 тыс. рублей

внебюджетные источники (прогнозно) - 36,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 12,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 12,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 12,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей

 

Сведения об объемах финансового обеспечения реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы

 

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей муниципальной программы. Кроме универсальных рисков, в данной сфере присутствуют специфические риски, такие как проведение псевдозначимых мероприятий. Данные риски повлекут за собой дискредитацию традиций празднования знаменательных событий и неэффективного расходования средств районного бюджета.

В рамках данной подпрограммы минимизация всех указанных рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики, характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

 



Приложение № 1 к муниципальной

программе «Культура Саратовского

муниципального района»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Культура Саратовского муниципального района»

№ 

п/п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Муниципальная программа «Культура Саратовского муниципального района »

Подпрограмма 1 «Библиотеки»

1

Количество обслуженного населения в библиотеках;

чел.

15 144

15 144

15 144

15 144

15 200

2

Количество детей, посетивших библиотеки

чел.

4 986

5 000

5 100

5 200

5 300

3

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

шт.

6 311

6 311

6 311

6 311

6 400

4

Количество проведенных мероприятий, направленных
на популяризацию книги и чтения;

ед.

1 499

1 500

1 510

1 520

1 530

5

Доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области

%

100

100

100

100

100

6

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

чел.

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры»

1

Увеличение количества одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

%

8

8

8

9

10

2

Обеспечение учащихся школы искусств в творческих мероприятиях

%

80

80

80

90

100

3

Доведение средней заработной платы по педагогическим работникам МАУДО «Детская школа искусств № 1»до уровня 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей на территории Саратовского муниципального района

%

100

100

100

100

100

4

Доведение средней заработной платы прочего персонала до уровня минимального размера оплаты труда

%

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в сфере культуры»

1

Увеличение количества одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

%

8

8

8

9

10

2

Обеспечение учащихся школы искусств в творческих мероприятиях

%

80

80

80

90

100

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций»

1

Количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества

шт.

26

26

26

26

26

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района в сфере культуры»

1

Доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области

%

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры»

1

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений

%

100

100

100

100

100

2

Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской  отчетности

%

100

100

100

100

100

3

Качество налоговой  отчетности, представляемой в налоговый орган

%

100

100

100

100

100

4

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

чел.

0

0

0

0

0

Подпрограмма 7 «Культурно-досуговые учреждения»

1

Расширение и улучшение качества услуг

%

100

100

100

100

100

2

Создание благоприятных условий для творческой деятельности

%

100

100

100

100

100

3

Формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового обеспечения для сохранения единого культурного пространства

%

100

100

100

100

100

4

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых на полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

чел.

0

0

0

0

0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Культура Саратовского муниципального района»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Культура Саратовского муниципального района»

Номер и наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель

Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реалии-зации

окончания реали-зации

Подпрограмма 1 «Библиотеки»

1.1

Основное мероприятие 1.1 «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

выполнение установленного муниципального задания

уменьшение количества обслуженного населения

количество обслуженного населения библиотеками района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде с 2016 года до 2018 года – не менее 137.326 тыс. чел. ежегодно;

количество детей, посетивших библиотеки района с 2016 года до 2018 года – не менее 61.000 тыс. чел. ежегодно;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2016 года до 2018 года – не менее 6000 тыс. экземпляров в год

количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2016 года до 2018 года – не менее 1.450 единиц ежегодно

1.2

Основное мероприятие

1.2 «Организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов поселенческих библиотек и популяризации чтения и библиотечного дела»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

увеличение количества посещений библиотек

уменьшение количества читателей

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек

1.3

Основное мероприятие

1.3 «Организация, проведение и участие в смотрах- конкурсах, семинарах»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

сохранение уникальных и исторически ценных книжных изданий

невосполнимая утрата уникальных и исторически ценных книжных изданий

количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде; количество детей, посетивших библиотеки

1.4

Основное мероприятие

1.4. «Сохранение и укрепление материально-технической базы поселенческих библиотек»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения и обеспечение образовательного процесса в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли

невосполнимая утрата уникальных и исторически ценных книжных изданий

количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде ; количество детей, посетивших библиотеки

1.5

Основное мероприятие

1.5. «Капитальный и текущий ремонт в поселенческих библиотеках»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения и обеспечение образовательного процесса в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли

невосполнимая утрата уникальных и исторически ценных книжных изданий

количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений поселенческих библиотек

1.6

Основное мероприятие

1.6 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области

 

 

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры»

2.1

Основное мероприятие

2.1 «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями»

управление культуры администрации Саратовского района

2020

2023

выполнение установленного муниципального задания

уменьшение количества обученных молодых специалистов сферы культуры

количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации

2.2

Основное мероприятие

2.2 «Проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и других подобных мероприятий»

управление культуры администрации Саратовского района

2020

2023

выполнение установленного муниципального задания

уменьшение количества обученных молодых специалистов сферы культуры

количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации

2.3

Основное мероприятие

2.3 «Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными»

управление культуры администрации Саратовского района

2020

2023

системное повышение уровня квалификации педагогических работников позволит улучшить качество образовательного процесса

не повышение уровня квалификации будет негативно отражаться на образовательном процессе

количество педагогических работников повысивших квалификацию в установленные законом сроки

2.4

Основное мероприятие

2.4 «Сохранение и укрепление материально-технической базы МБУДО «Детская школа искусств            № 1», в рамках которого будут производиться мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций образования сферы культуры»

управление культуры администрации Саратовского района

2020

2023

создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения и обеспечение образовательного процесса в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли

 

количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры;
количество выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры;
количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений образовательных учреждений сферы культуры

2.5

Основное мероприятие

2.5 «Капитальный и текущий ремонт в детских школах искусств»

управление культуры администрации Саратовского района

2020

2023

создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения и обеспечение образовательного процесса в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли

 

количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений образовательных учреждений сферы культуры

2.6

Основное мероприятие

2.6 «Поддержка муниципальных учреждений дополнительного образования»

управление культуры администрации Саратовского района

2020

2023

доведение средней заработной платы по педагогическим работникам МАУДО «Детская школа искусств № 1» до уровня 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей на территории Саратовского муниципального района

 

 

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в сфере культуры»

3.1

Основное мероприятие

3.1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней»

управление культуры администрации Саратовского района Саратовской области

2020

2023

выявление одаренных детей и молодежи

уменьшение выявления одаренных детей и молодежи

количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий;

количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалей выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях;

количество победителей (1-3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях

3.2

Основное мероприятие

3.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению выявления, развития и поддержки творчески одаренных детей и молодежи и их преподавателей»

управление культуры администрации Саратовского района Саратовской области

2020

2023

выявление, развитие и поддержка творчески одаренных детей и молодежи и их преподавателей

уменьшение количества выявленных творчески одаренных детей и молодежи

доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций»

4.1

Основное мероприятие

4.1 «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества позволит сохранить и приумножить народные традиции

отсутствие проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества отрицательно отразится на культурном уровне населения

количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде; количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества

4.2

Основное мероприятие

4.2. «Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения и обеспечение образовательного процесса в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли

снижение количества и качества оказываемых услуг населению

количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде;

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района  в сфере культуры»

5.1

Основное мероприятие

5.1 «Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований Саратовского муниципального района»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области

 

Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований Саратовского муниципального района

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры»

6.1

Основное мероприятие

6.1 «Обеспечение функционирования деятельности МКУ "ЦБ УК и МОУ ДОД учреждений культуры»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета учреждению

отсутствие бухгалтерского учета в учреждениях культуры

Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений, качество формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений,                           их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям

6.2

Основное мероприятие

6.2 «Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда некоторых категорий работников бюджетной сферы»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета учреждению

 

Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений, качество формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений,                           их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям

Подпрограмма 7 «Культурно-досуговые учреждения»

7.1

Основное мероприятие

7.1 «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

выполнение установленного муниципального задания

уменьшение количества обслуженного населения

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры

7.2

Основное мероприятие

7.2 «Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

повышение уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

уменьшение количества обслуженного населения

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры

7.3

Основное мероприятие

7.3 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли

уменьшение количества обслуженного населения

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры

7.4

Основное мероприятие

7.4 «Организация, проведение и участие учреждений культурно-досугового типа в областных, межрегиональных, всероссийских  и международных фестивалях, праздниках, выставках»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

создание условий для доступности участия в культурной жизни всего населения, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность

уменьшение количества обслуженного населения

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры

7.5

Основное мероприятие

7.5 «Капитальный и текущий ремонт в учреждениях культуры »

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли

уменьшение количества обслуженного населения

количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры

7.6

Основное мероприятие

7.6 «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»

управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

2020

2023

доведение средней заработной платы по работникам учреждений культуры до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области

 

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры

Приложение № 3 к муниципальной программе «Культура Саратовского муниципального района»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Культура Саратовского муниципального района»

Наименование

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения (всего тыс. рублей)

в том числе по годам

2020

2021

2022

2023

Муниципальная программа «Культура Саратовского муниципального района»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

395330,2

95167,4

101923,4

108991,2

89248,2

федеральный бюджет (прогнозно)

268,3

268,3

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

72626

22290,6

22400,5

27934,9

0

внебюджетные источники (прогнозно)

96

32

32

32

0

местный бюджет

322339,9

72576,5

79490,9

81024,3

89248,2

Подпрограмма 1 «Библиотеки»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

64396,5

16266,7

15848,8

16912,7

15368,3

федеральный бюджет (прогнозно)

168,3

168,3

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

14913,5

5177,8

4360,4

5375,3

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

49314,7

10920,6

11488,4

11537,4

15368,3

Основное мероприятие 1.1 «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

48528,9

10647,2

11258,9

11254,5

15368,3

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

48528,9

10647,2

11258,9

11254,5

15368,3

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов поселенческих библиотек и популяризации чтения и бибилиотечного дела»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

191

191

0

0

0

федеральный бюджет (прогнозно)

168,3

168,3

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

20,8

20,8

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

1,9

1,9

0

0

0

1.2.2. Государственная поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек  к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

191

191

0

0

0

федеральный бюджет (прогнозно)

168,3

168,3

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

20,8

20,8

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

1,9

1,9

0

0

0

Основное мероприятие

1.6 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

15676,6

5428,5

4589,9

5658,2

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

14892,7

5157

4360,4

5375,3

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

783,9

271,5

229,5

282,9

0

1.6.1. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

14892,7

5157

4360,4

5375,3

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

14892,7

5157

4360,4

5375,3

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

1.6.2. Сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

1013,4

271,5

229,5

282,9

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

1013,4

271,5

229,5

282,9

0

Подпрограмма 2 «Система образования в сфере культуры»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

100197,7

28520,9

26758,7

28407,4

21488,6

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

12281,3

5727,4

4977,9

6553,9

0

внебюджетные источники (прогнозно)

60

20

20

20

0

местный бюджет

87856,4

22773,5

21760,8

21833,5

21488,6

Основное мероприятие

2.1 «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

63449,2

20472

21498,8

21488,6

21488,6

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

84948

20472

21498,8

21488,6

21488,6

Основное мероприятие

2.4 «Сохранение и укрепление материально-технической базы детских школ искусств»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

2000

2000

0

0

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

2000

2000

0

0

0

Основное мероприятие

2.6 «Поддержка муниципальных учреждений дополнительного образования»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

18227,6

6048,9

5259,9

6918,8

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

17259,2

5727,4

4977,9

6553,9

0

внебюджетные источники (прогнозно)

60

20

20

20

0

местный бюджет

908,4

301,5

262

344,9

0

2.6.1. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

17259,2

5727,4

4977,9

6553,9

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

17259,2

5727,4

4977,9

6553,9

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

2.6.2. Сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

968,4

321,5

282

364,9

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

60

20

20

20

0

местный бюджет

908,4

301,5

262

344,9

0

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в сфере культуры»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

400

100

100

100

100

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

400

100

100

100

100

Основное мероприятие 3.1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

400

100

100

100

100

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

400

100

100

100

100

Подпрограмма 4 «Популяризация культурных традиций»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20972

4993

4993

5993

4993

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

 

 

 

 

 

местный бюджет

20972

4993

4993

5993

4993

Основное мероприятие 4.1 «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

15572

3893

3893

3893

3893

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

15572

3893

3893

3893

3893

4.1.1. Районный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20

5

5

5

5

4.1.2. Районный праздник, посвященный Дню памяти погибших в Афганистане и локальных войнах

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

15

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

15

5

5

5

5

4.1.3. Районный праздник, посвященный Победе в ВОВ «Победы негасимый свет»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

200

50

50

50

50

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

200

50

50

50

50

4.1.4. Районный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

12

3

3

3

3

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

12

3

3

3

3

4.1.5. Районный конкурс «Краса Саратовского района»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

12

3

3

3

3

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

12

3

3

3

3

4.1.6. Районный праздник, посвященный  народным гуляниям «Широкая масленица»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

9

3

3

3

3

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

9

3

3

3

3

4.1.7. Районный праздник, посвященный  Международному женскому дню 8 марта

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20

5

5

5

5

4.1.8. Районный праздник, посвященный Дню работника культуры

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20

5

5

5

5

4.1.9. Районный праздник, посвященный Дню Конституции

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20

5

5

5

5

4.1.10. Районный праздник, посвященный Дню космонавтики

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

15

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

15

5

5

5

5

4.1.11. Районный праздник для пожилых людей «Мои года - мое богатство»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

15

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

15

5

5

5

5

4.1.13. Районный праздник, посвященный  75- летию Победы

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

1800

600

600

600

600

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

1800

600

600

600

600

4.1.12. Районный конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Хореографический вернисаж»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20

5

5

5

5

4.1.13. Районный праздник, посвященный Дню защиты детей

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

15

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

15

5

5

5

5

4.1.14. Районный праздник, посвященный Дню библиотекаря

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20

5

5

5

5

4.1.15. Районный праздник, посвященный Дню молодежи

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

20

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20

5

5

5

5

4.1.16. Районный праздник, посвященный Дню России

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

40

10

10

10

10

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

40

10

10

10

10

4.1.17. Районный праздник, посвященный Дню медицинского работника

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

30

10

10

10

10

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

30

10

10

10

10

4.1.18. Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

8

2

2

2

2

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

8

2

2

2

2

4.1.19. Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

12

3

3

3

3

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

12

3

3

3

3

4.1.20. Районный фестиваль «Сохранение традиций «Победный Аллюр»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

600

200

200

200

200

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

600

200

200

200

200

4.1.21. Районный конкурс детского и юношеского художественного творчества «Звездный дождь»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

30

10

10

10

10

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

30

10

10

10

10

4.1.22. Районный праздник посвященный Дню учителя

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

15

5

5

5

5

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

15

5

5

5

5

4.1.23. Районный праздник, посвященный Дню полиции

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

40

10

10

10

10

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

40

10

10

10

10

4.1.24. Районный праздник, посвященный Дню сельского хозяйства

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

120

30

30

30

30

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

120

30

30

30

30

4.1.25. День народного единства

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

40

10

10

10

10

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

40

10

10

10

10

4.1.26. Районный фестиваль русской культуры

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

1600

400

400

400

400

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

1600

400

400

400

400

4.1.28. Районный праздник, посвященный районный смотр - конкурсу детского и юношеского художественного творчества «Весенние ритмы»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

9

3

3

3

3

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

9

3

3

3

3

4.1.29. Районный фестиваль «Багаевские яблочки»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

4000

1000

1000

1000

1000

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

4.1.30. Цикл новогодних мероприятий «Елка главы»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

800

200

200

200

200

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

800

200

200

200

200

4.1.31. Районный фестиваль национальных культур «Карусель народов мира»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

30

10

10

10

10

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

30

10

10

10

10

4.1.32. Районный праздник, посвященный Дню района

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

964

241

241

241

241

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

964

241

241

241

241

4.1.33. Освещение районных мероприятий в СМИ, на телевидении

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

4000

1000

1000

1000

1000

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

4.1.34. Участие художественных коллективов СМР во Всероссийских конкурсах и мероприятиях

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

75

25

25

25

25

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

75

25

25

25

25

4.1.35. Районный этнический фестиваль

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

40

10

10

10

10

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

40

10

10

10

10

Основное мероприятие

4.2. «Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

4300

1100

1100

2100

1100

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

4300

1100

1100

2100

1100

4.2.1. Организация и проведение мероприятий по популяризации культуры среди населения

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

4300

1100

1100

2100

1100

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

4300

1100

1100

2100

1100

4.2.1.1. Приобретение тематических банеров

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

4000

1000

1000

2000

1000

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

4000

1000

1000

2000

1000

4.2.1.2. Приобретение памятных сувениров (статуэток)

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

300

100

100

100

100

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

300

100

100

100

100

Подпрограмма 5 «Поддержка муниципальных образований Саратовского муниципального района  в сфере культуры»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

3223,2

3223,2

0

0

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

3223,2

3223,2

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1  «Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований Саратовского муниципального района»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

3223,2

3223,2

0

0

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

3223,2

3223,2

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6 «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

16447,5

4040,7

4178,3

4316,9

4040,7

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

258,2

129,1

129,1

129,1

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

16189,3

3911,6

4049,2

4187,8

4040,7

Основное мероприятие

6.1 «Обеспечение функционирования деятельности МКУ «ЦБ УК и МОУ ДОД учреждений культуры»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

12126,5

3904,8

4042,4

4181,0

4040,7

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

16168,9

3904,8

4042,4

4181

4040,7

6.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ценрализованная бухгалтерия учреждений культуры и дополнительного образования»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

12126,5

3904,8

4042,4

4181,0

4040,7

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

16168,9

3904,8

4042,4

4181

4040,7

Основное мероприятие

6.2 «Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда некоторых категорий работников бюджетной сферы»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

271,8

135,9

135,9

135,9

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

258,2

129,1

129,1

129,1

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20,4

6,8

6,8

6,8

0

6.2.1 Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

258,2

129,1

129,1

129,1

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

258,2

129,1

129,1

129,1

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

6.2.1 Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

13,6

6,8

6,8

6,8

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

20,4

6,8

6,8

6,8

0

Подпрограмма 7 «Культурно-досуговые учреждения»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

171653,2

38022,9

50044,6

53261,2

43257,6

федеральный бюджет (прогнозно)

100

100

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

23909,7

8033,1

12933,1

15876,6

0

внебюджетные источники (прогнозно)

36

12

12

12

0

местный бюджет

147607,5

29877,8

37099,5

37372,6

43257,6

Основное мероприятие

7.1 «Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

109249,2

29454,6

36418,8

36537

43257,6

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

 

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

145668

29454,6

36418,8

36537

43257,6

7.1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная  клубная система»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

109249,2

29454,6

36418,8

36537

43257,6

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

 

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет

145668

29454,6

36418,8

36537

43257,6

Основное мероприятие

7.6 «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

38782,3

8456,3

13613,8

16712,2

0

федеральный бюджет (прогнозно)

100

100

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

36842,8

8033,1

12933,1

15876,6

0

внебюджетные источники (прогнозно)

36

12

12

12

0

местный бюджет (прогнозно)

1939,5

423,2

680,7

835,6

0

7.6.1. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

36830,4

8020,7

12933,1

15876,6

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

36830,4

8020,7

12933,1

15876,6

 

внебюджетные источники (прогнозно)

36

12

12

12

0

местный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

7.6.2. Сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

1938,4

422,1

680,7

835,6

0

федеральный бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

0

0

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет (прогнозно)

1938,4

422,1

680,7

835,6

0

7.6.3. Государственная поддержка отрасли культуры (государствекнная поддержка лучших сельских учреждений культуры)

Управление культуры администрации Саратовского муниципального района Саратовской области

всего

113,5

113,5

0

0

0

федеральный бюджет (прогнозно)

100

100

0

0

0

областной бюджет (прогнозно)

12,4

12,4

0

0

0

внебюджетные источники (прогнозно)

0

0

0

0

0

местный бюджет (прогнозно)

1,1

1,1

 

 

0

 

 м

    


Погода в Саратове


Экстренные службы

Единый номер вызова экстренных оперативных служб с мобильного и городского телефона:
«112» - SOS
«101» - Пожарная служба
«102» - Полиция
«103» - Скорая помощь


Единая дежурно – диспетчерская служба (ЕДДС)
Саратовского муниципального района

Дежурный диспетчер:
8 (8452) 97-70-15
моб.: 8 (917) 207-71-27

Большое спасибо!
Ваше письмо отправлено и подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Администрацию Саратовского МР.